docs: 撰寫操作手冊正式內容 (新手上路、採購、庫存、FAQ)

resources/markdown/manual/faq.md

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 # 常見問題 (FAQ)
 
-### 1. 忘記密碼怎麼辦？
-請聯繫系統管理員進行密碼重設。
+這裡彙整了使用者最常遇到的問題與解決方案。
+
+## 1. 系統登入與權限
+
+### Q: 為什麼我登入後看不見某些功能選單？
+**A:** 系統採用權限控管機制。如果您看不見特定選單（例如：「財務管理」），表示您的角色尚未被賦予該項目的權限。請聯繫系統管理員協助處理。
+
+### Q: 如何變更登入密碼？
+**A:** 請點擊右上角個人圖示進入「使用者設定」，即可找到變更密碼的功能。
+
+## 2. 採購與進貨
+
+### Q: 進貨單儲存後可以修改嗎？
+**A:** 為了確保帳務與庫存紀錄的嚴謹性，進貨單一旦儲存並生效後即無法直接修改。若輸入錯誤，請建立一張「庫存調整單」進行修正。
+
+### Q: 採購單為什麼無法點收進貨？
+**A:** 請確認該採購單是否已處於「已核准」狀態。只有核准後的採購單才能被進貨流程引用。
+
+## 3. 庫存管理
+
+### Q: 庫存分析中的「週轉天數」是如何計算的？
+**A:** 週轉天數 = (目前庫存 / 過去 30 天日平均銷量)。這能幫助您評估現有庫存還能支撐多久。
+
+### Q: 「滯銷」的定義是什麼？
+**A:** 系統預設將「目前有庫存」且「超過 90 天未有銷售紀錄」的商品標記為滯銷。
+
+---
+*如有其他問題，請聯繫技術中心 (分機: 8888)。*

resources/markdown/manual/getting-started.md

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 # 登入與帳號設定
 
-歡迎使用 Star ERP！在本章節中，我們將介紹...
+歡迎使用 **Star ERP** 系統。本章節將引導您完成首次登入及基礎帳號設定。
+
+## 1. 系統登入
+
+若要開始使用系統，請按照以下步驟操作：
+
+1.  開啟瀏覽器並輸入系統網址。
+2.  在登入頁面輸入您的**帳號 (Username)** 與**密碼 (Password)**。
+3.  點擊「登入」按鈕進入儀表板。
+
+> [!NOTE]
+> 若您忘記密碼，請聯繫您的部門主管或系統管理員進行重設。
+
+## 2. 個人資料與密碼修改
+
+為了確保帳號安全，建議您定期更改密碼：
+
+1.  點擊右上角的人員圖示或您的名稱。
+2.  選擇「**使用者設定**」。
+3.  在個人資料頁面，您可以更新：
+    *   **姓名**
+    *   **電子郵件**
+    *   **變更密碼**：輸入目前密碼及新密碼後，點擊「儲存」。
+
+## 3. 介面導覽
+
+*   **側邊欄**：位於左側，包含所有功能選單（如：商品管理、採購管理、報表管理等）。
+*   **頂部導覽列**：包含麵包屑導航（幫助您了解目前位置）、通知中心與個人選單。
+*   **收合按鈕**：左下角的箭頭按鈕可收合側邊欄，增加工作區域的空間。
+
+---
+*下一章：[採購流程說明](purchasing-workflow)*

resources/markdown/manual/inventory-management.md

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 # 庫存管理規範
 
-本系統支援多倉庫管理與即時庫存追蹤...
+有效率的庫存管理是降低經營成本、提高週轉率的關鍵。本系統提供即時庫存追蹤與多維度分析工具。
+
+## 1. 庫存查詢與監控
+
+- **即時庫存查詢**：
+    - 路徑：`商品與庫存管理 > 即時庫存查詢`
+    - 功能：查看所有倉庫、所有批號的即時剩餘數量。
+- **庫存報表**：
+    - 路徑：`報表管理 > 庫存報表`
+    - 功能：查看特定期間內的進銷存變動明細。
+
+## 2. 庫存異動操作
+
+除了自動產生的進貨與銷售異動外，您可以進行手動調整：
+1.  **庫存調撥 (Transfer)**：將商品從 A 倉庫移動到 B 倉庫。
+2.  **庫存盤點 (Counting)**：定期比對電腦庫存與實際庫存。
+3.  **庫存調整 (Adjustment)**：針對損壞、過期或盤點差異進行庫存增減。
+
+## 3. 智慧分析工具
+
+- **週轉天數分析**：系統自動計算商品平均賣出所需的時間。
+- **滯銷預警**：
+    - `滯銷`：超過 90 天未銷售。
+    - `週轉慢`：週轉天數超過 60 天。
+- **安全庫存設定**：您可以為重要品項設定最低水位，當庫存低於該值時，系統會在儀表板發出提醒。
+
+---
+*下一章：[常見問題 (FAQ)](faq)*

resources/markdown/manual/purchasing-workflow.md

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 # 採購流程說明
 
-完整的採購循環包含以下步驟：
+本系統提供完整的採購管理流程，從廠商資料建立到進貨驗收。
 
-1. 建立請購單
-2. 核准並轉成採購單
-3. 供應商發貨
+## 1. 廠商資料管理
+
+在建立採購單之前，必須先確認供應商資料已建立：
+- 路徑：`供應鏈管理 > 廠商資料管理`
+- 功能：新增、編輯或停用供應商。
+
+## 2. 採購單 (Purchase Order) 流程
+
+採購單是系統核心流程的起點：
+1.  **建立採購單**：
+    - 路徑：`供應鏈管理 > 採購單管理`
+    - 點擊「建立採購單」，選擇供應商、預計進貨倉庫與商品明細。
+2.  **狀態說明**：
+    - `草稿`：編輯中，尚未正式生效。
+    - `待審核`：已提交，等待主管核准。
+    - `已核准`：已核准，可進行後續進貨。
+    - `已結案`：進貨完成。
+
+## 3. 進貨單 (Goods Receipt) 流程
+
+當貨物送達倉庫時，需進行進貨點收動作：
+1.  路徑：`供應鏈管理 > 進貨單管理`。
+2.  點擊「建立進貨單」，**引用採購單 (PO)**。
+3.  確認實際收貨數量、批號與有效日期（若適用）。
+4.  儲存後，系統將自動增加對應倉庫的庫存。
+
+> [!IMPORTANT]
+> 進貨單一旦儲存，系統會立即更新庫存餘額。請務必確認數量正確。
+
+---
+*下一章：[庫存管理規範](inventory-management)*