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# 採購流程說明
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本系統提供完整的採購管理流程，從廠商資料建立到進貨驗收。
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## 1. 廠商資料管理
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在建立採購單之前，必須先確認供應商資料已建立：
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- 路徑：`供應鏈管理 > 廠商資料管理`
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- 功能：新增、編輯或停用供應商。
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## 2. 採購單 (Purchase Order) 流程
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採購單是系統核心流程的起點：
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1. **建立採購單**：
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- 路徑：`供應鏈管理 > 採購單管理`
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- 點擊「建立採購單」，選擇供應商、預計進貨倉庫與商品明細。
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2. **狀態說明**：
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- `草稿`：編輯中，尚未正式生效。
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- `待審核`：已提交，等待主管核准。
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- `已核准`：已核准，可進行後續進貨。
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- `已結案`：進貨完成。
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## 3. 進貨單 (Goods Receipt) 流程
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當貨物送達倉庫時，需進行進貨點收動作：
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1. 路徑：`供應鏈管理 > 進貨單管理`。
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2. 點擊「建立進貨單」，**引用採購單 (PO)**。
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3. 確認實際收貨數量、批號與有效日期（若適用）。
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4. 儲存後，系統將自動增加對應倉庫的庫存。
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> [!IMPORTANT]
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> 進貨單一旦儲存，系統會立即更新庫存餘額。請務必確認數量正確。
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## 4. 儀表板 (Dashboard) 功能
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儀表板提供系統目前的關鍵指標與待辦事項：
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- **存貨分析 KPI**：顯示目前總庫存、滯銷品項與即將過期商品。
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- **待辦事項**：列出需審核的單據與待收貨的採購單。
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- **熱銷/積壓排行**：即時掌握銷售趨勢與庫存壓力。
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*下一章：[採購流程說明](purchasing-workflow)* |